ผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (การรับหนังสือ)
1. ลงรับหนังสือในทะเบียนรับทุกครั้งที่ได้รับหนังสือ
2. ตรวจดูความครบถ้วนของหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
3. เสนอหนังสือรับ พร้อมทะเบียนรับหนังสือ ให้ ผู้อำนวยการหน่วยตวจสอบภายใน ทราบ/สั่งการ/มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
4. แจ้งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทันที
5. กรณีเป็นหนังสือแจ้งเวียน ให้แจ้งเวียนโดยเร็ว
6. จัดเก็บหนังสือเวียนเข้าแฟ้มแยกตามประเภทงาน อยู่ในแฟ้มตามปีปฏิทิน ให้สะดวกต่อการค้นหาหรือ อ้างอิง
วิธีปฏิบัติ / กิจกรรม (การรับหนังสือ)
1. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบ E-office ของสำนักงาน
2. ตรวจดูความครบถ้วนของหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
3. เสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทราบ/สั่งการ
4. แจ้งหนังสือให้ผู้ที่รับมอบหมายทราบ
5. กรณีเป็นหนังสือแจ้งเวียน ให้แจ้งเวียนโดยเร็ว
6. จัดเก็บหนังสือเวียนเข้าแฟ้ม ตามปีปฏิทิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (การส่งหนังสือ)
1. เตรียมต้นเรื่องผ่านการเสนอและมีการลงนาม เพื่อออกเลขที่หนังสือ
2. ดำเนินการส่งหนังสือทันทีที่ได้รับเรื่อง
3. การส่งหนังสือให้ดำเนินการที่เหมาะสมกับกรณี เช่น ส่งโดยตรง ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ แจ้งเวียน ฯลฯ
4. จัดเก็บต้นฉบับหนังสือส่งแต่ละเรื่องเข้าแฟ้มแยกตามประเภทงาน อยู่ในระบบแฟ้มที่สะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิง
วิธีปฏิบัติ / กิจกรรม (การส่งหนังสือ)
1. เตรียมต้นเรื่องที่ผ่านการเสนอและมีการลงนาม เพื่อออกเลขที่หนังสือ
2. ตั้งเรื่องหนังสือส่งในระบบ E-office
3. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี (โดยตรง/ส่งทางไปรษณีย์/ส่งทาง inbox กลุ่มแจ้งเวียนหนังสือ)
4. จัดเก็บต้นฉบับหนังสือส่งแต่ละเรื่องเข้าแฟ้มแยกตามประเภทงาน