ผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ดูแลแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบให้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
2. รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทำการต่างๆ หลังจากสรุปผลและรายงานการตรวจสอบแล้ว ทุกครั้ง
3. แยกข้อมูลกระดาษทำการตรวจสอบและจัดเก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นหลักฐานและอ้างอิงการตรวจสอบ
วิธีปฏิบัติ / กิจกรรม
1. ดูแลแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบให้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
2. รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทำการต่างๆ หลังจากสรุปผลและรายงานการตรวจสอบแล้วทุกครั้ง
3. แยกข้อมูลกระดาษทำการตรวจสอบและจัดเก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและอ้างอิงการตรวจสอบ